|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hassas Görevler Listesi |
Doküman No : İlk Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : |
||||||
| Birim* | Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezi | ||||||
|
Sıra No |
İlgili Birim** |
Hassas Görev |
Sorumlu Personel | Sorumlu Yönetici*** | Risk Düzeyi**
** |
Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu | Alınması Gereken
Önlemler veya Kontroller |
|
1. |
Başhekimlik | Tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerini planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi | Başhekim | Başhekim | Yüksek | Hastane işleyişinin ve öğrenci eğitiminin aksaması | Başhekim yardımcıları, akademik ve idari personelin koordinasyonun sağlanması. Öğrenci uygulamalarının düzenlenmesi |
|
2. |
Başhekimlik | Hastane içinde bulunan eczane ve depo gibi alanların hesaplarının takip edilmesini sağlamak ve denetlemek | Başhekim | Başhekim | Yüksek | Hesaplarda açık oluşması ve mali kayıp | Hesapların mevzuatlara uygun bir şekilde düzenli olarak kontrolünün sağlanması |
|
3. |
Başhekimlik | Güvenlik birimi ile koordinasyonu sağlamak | Başhekim | Başhekim | Yüksek | Hastanede güvenlik açığının ortaya çıkması | Güvenlik personelinin mesaisinin denetlenmesi, güvenlik birimi ile koordine olunması. |
|
4. |
Başhekim Yardımcısı
|
Hasta sahipleri ile hekim arasındaki ilişkileri denetlemek kontrolü sağlamak | Başhekim Yardımcısı | Başhekim | Orta | Hasta ve itibar kaybının ortaya çıkması. CİMER vb kurumlara şikayet edilme. | Hekimlere hizmet içi eğitim verilmesi, hasta sahipleri ile diyaloğa özen göstermelerinin sağlanması. |
|
5. |
Başhekim Yardımcısı
|
Hastane Çalışanlarının personelin ve öğrencilerin hayvanlarla ilgili biyogüvenlik tedbirlerini almak uygulamak ve denetlemek | Başhekim Yardımcısı | Başhekim | Yüksek | Bulaşıcı hastalıklarının insanlara ve diğer hayvanlara bulaşması | Personele biyogüvenlikle ilgili eğitimlerin verilmesi, Dekanlıkla koordine olarak öğrencilerin de biyogüvenlik eğitimi almalarının sağlanması. |
| 6. | Başhekim Yardımcısı
|
Sahipsiz hayvanların hastaneye giriş ve çıkışlarını düzenlemek ve ilgili belediyeleri koordine etmek | Başhekim Yardımcısı | Başhekim | Orta | Belediyelerle yapılan protokollerde sorun yaşanması, itibar kaybı | Belediyelerle iletişime geçecek, gelen sahipsiz hayvanların sevk ve idaresini sağlayacak personel görevlendirilmesi |
| 7. |
Başhekim Yardımcısı |
Tıbbı atıkları hastane içinde kontrol altına almak ve yönetmek | Başhekim Yardımcısı
|
Başhekim | Yüksek | Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması | Tıbbi atıkların ilgili mevzuat çerçevesince hastanede depolanmasını sağlamak, tıbbi atık firması ile anlaşarak bertaraf edilmelerini sağlamak. |
| 8. |
Veteriner Hekim |
Bulaşıcı Hayvan Hastalığı gibi durumlarda alınması gerekli tıbbi önlemleri almak ve yasal bildirimleri yapmak | Veteriner Hekim | Başhekim |
Yüksek
|
Gereken karantina uygulaması gerçekleştirilemeyeceği için hayvan sağlığı ve halk sağlığının tehlikeye atılması | Bildirimi mecburi olan hastalıkların ilgili makamlara bildirilmesi ve ilgili makam uygulaması yapılana kadar sorumlu hekimin karantina uygulamasını yapması |
| 9. |
Veteriner Hekim |
Veteriner Hekim görevi sırasında kullandığı ilaç aşı ve biyolojik ürünlerin ilgili yönetmeliklere uygun şekilde kullanımı ve kayıtlanmasını sağlamak | Veteriner Hekim | Başhekim | Yüksek | Veteriner Hekim ilaç ve biyolojik ürünleri uygun kullanmadığı takdirde hayvan, halk ve çevre sağlığı üzerinde kötü etki görülmesi | İlaçların, hayvansal biyolojik ürünlerin ve hayvan sağlığında kullanılan biyolojik ürünlerin dozunun ve doğru kullanıma özen gösterilmesi ve kullanılan ürünlerin uygun şartlarda imhası |
| 10. | Veteriner Hekim | Tedavi edilen hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor hazırlamak | Veteriner Hekim | Başhekim | Düşük | Bulaşıcı hastalıklarda raporun düzenlenmemesi durumunda hastalığın daha geniş alanlara ve sağlıklı hayvanlara bulaşma riski | Gerekli raporun düzenlenerek ilgili makamlara zamanında iletilmesi |
| 11. | Laborant | Kabul edilen numunenin rutin işlemlerinin yapılması |
Laborant
|
Başhekim | Orta | Numunenin cihaza geç verilmesi durumunda yapılan analizlerin sağlıklı sonuç vermemesi | Numunelerin muhafaza ve transferinin uygun şartlarda yapılması ve talimatlar doğrultusunda cihazlarda çalışması |
| 12. |
Laborant |
Laboratuvarda numune çalışmalarında gerekli sarf malzemenin hazırlanıp uygun koşullarda muhafaza edilmesi | Laborant | Başhekim | Orta | Kullanılan cihaz kitlerinin bozulmasına ve yanlış değerler vermesine neden olur | Sarf malzemelerin ve reaktiflerin uygun saklama koşullarında muahafaza edilmesi |
| 13. | Laborant | Rutinde kullanılan laboratuvar malzemelerinin ve cihazlarının takip edilmesi ve kontrollerinin yapılması ve eksik olduğu durumlarda birim sorumlusuna haber verilmesi | Laborant | Başhekim | Orta | Cihazların yanlış değerler vermesine ve yanlış tanı konulmasına neden olur | Cihazların rutin kontrollerinin ve kalibrasyonlarının yapılması/yaptırılması |
| 14. | Laborant | Her türlü hasta ve test sonuç bilgisinin güvenlik altına alınması | Laborant | Başhekim | Yüksek | Hasta rapor ve test sonuçlarına geçmişe dönük ulaşılamaması, kişisel verilerin ihlali | Hasta rapor ve test sonuçlarının dijital ve klasik kayıt sistemlerinde korunması |
| 15. | Tıbbi Görüntüleme Teknikeri | Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemi uygulamak | Tıbbi Görüntüleme
Teknikeri |
Başhekim | Yüksek | Radyoaktif ışınlara maruz kalınmak | Koruyucu ekipmanların giyilmesi ve hayvan sahiplerinin radyasyon alanı dışında tutulması |
| 16. | Tıbbi Görüntüleme Teknikeri | Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikeri | Başhekim | Yüksek | Radyoaktif atıklar gerekli önlemler alınmadığında çevresine radyoaktif ışınlar yaymaya devam edebilir | Radyoaktif atıkların ilgili mevzuat gereği bulundurulması gereken atık biriktirme yerlerinde muhafazasını sağlamak |
| 17. | Yazı İşleri Birimi | İzne ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması ve görevden ayrılan personelin yerine Merkez Müdürünün
bilgisi dâhilinde görevlendirme yapması. |
Şube Müdürlüğü |
Merkez Müdürü |
Orta |
İşlerin aksaması, hak kaybı, itibar kaybı |
Personel planlaması ile yıllık izin planlamasının zamanında yapılması |
| 18. | Temizlik Hiz. Birimi |
Temizlik hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak |
Şube Müdürlüğü |
Merkez Müdürü |
Düşük |
Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin sağlanamaması. |
Bina İdare Amiri ile birlikte rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak. |
| 19. | Şube Müdürlüğü | Kanun, yönetmelik diğer
mevzuatın takibi ve uygulanması |
Şube Müdürlüğü | Merkez Müdürü | Yüksek | Hatalı işlem, hak kaybı,
kamu zararı ve itibar kaybı |
Yapılan değişiklikleri takip
etmek |
| 20. | Yazı İşleri Birimi |
İzin-Rapor İşlemleri |
Şube Müdürlüğü |
Merkez Müdürü |
Yüksek |
Düzenli takibin yapılmaması doğacak özlük hak kayıpları | İzin ve Raporların düzenli
işlenerek takibinin yapılması, |
| 21. |
Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi |
Satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması |
Tahakkuk Personeli |
Şube Müdürü |
Yüksek |
Hatalı ödeme, hak kaybı,
bütçe ile ilgili plan ve ödenek yetersizliği |
Birim sorumlusu ve memurlarınca kontrol edilmesi, iç kontrolce denetlenmesi |
| 22. | Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi | Taşınır malların ölçerek/sayarak
teslim alınması depoya yerleştirilmesi |
Taşınır Kayıt
ve Kontrol Yetkilisi |
Şube Müdürü |
Yüksek |
Mali kayıp, Kamu Zararı |
Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılmasının sağlanması |
| 23. |
Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi |
Taşınırların giriş ve çıkışına
ilişkin kayıtları tutmak, belge ve cetvelleri oluşturmak. |
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi | Şube Müdürü |
Yüksek |
Kamu zararı, birimdeki taşınırların kontrolünü
sağlayamama, zaman kaybı |
Giriş ve çıkış işlemlerinin
zamanında yapılması, belge ve cetvellerin düzenli yapılması. |
| 24. |
Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi |
Muayene ve kabul işlemi hemen
yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek |
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi | Şube Müdürü |
Yüksek |
Kamu zararı riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi | Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesinin sağlanması. |
| 25. | Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi | Taşınır yıl sonu işlemlerini gerçekleştirmek | Taşınır Kayıt
ve Kontrol Yetkilisi |
Şube Müdürü |
Yüksek |
Kamu zararı, cezai işlem, mevzuata uygunsuzluk | Hazırlayan kişinin bilinçli olması, ilgili yönetmeliklere uygun işlem yapılması |
| 26. |
Döner Sermaye |
İlgili dönemler sonunda katkı payı
ödemelerini gösterir bordroları hazırlar, imzaya sunar, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne iletir ve bankadan personel hesaplarına aktarımının sağlanması |
Döner Sermaye Yetkilisi |
Şube Müdürü | Yüksek |
Hak mahrumiyeti oluşur. |
Ödemeleri düzenli bir şekilde takip etrmek |
| Onaylayan Birim Amiri
Başhekim |
|||||||
268 kez görüntülendi